Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 3.557.094
Nro. Solicitud de Transferencia
61685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.557.094
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-70583
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.310.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.310.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249800
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo