Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0018956
Monto de la Factura
₲ 2.221.951
Nro. Solicitud de Transferencia
42081
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.035
Retención DNCP
₲ 7.918
Retención IVA
₲ 60.599
Retención Renta
₲ 40.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-80792
Monto Contrato
₲ 31.191.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.711.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.711.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo