Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005630
Monto de la Factura
₲ 6.113.030
Nro. Solicitud de Transferencia
53550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.113.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-80792
Monto Contrato
₲ 31.191.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.711.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.711.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo