Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
798/799
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-70451
Monto Contrato
₲ 928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 924.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252927
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo