Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 119.068.520
Nro. Solicitud de Transferencia
119381
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2024
Fecha de la Transferencia
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.048.890
Retención DNCP
₲ 419.988
Retención IVA
₲ 3.247.323
Retención Renta
₲ 3.247.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-237321
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.207.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.207.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437358
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2023 ADQUISICION DE ARTICULO DE ASEO PERSONAL PARA PPL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia