Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002258
Monto de la Factura
₲ 110.602.340
Nro. Solicitud de Transferencia
96911
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.081.830
Retención DNCP
₲ 390.124
Retención IVA
₲ 3.016.427
Retención Renta
₲ 3.016.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-236909
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.206.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.206.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437336
Nombre de la Licitación
CD N° 10 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia