Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56660
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.483.532
Retención DNCP
₲ 5.559
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 28.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
006/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118758
Monto Contrato
₲ 41.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.733.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.809.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura