Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022053
Monto de la Factura
₲ 164.295
Nro. Solicitud de Transferencia
77677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.698
Retención DNCP
₲ 597
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
182, 366, 367, 368, 369, 371
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122231
Monto Contrato
₲ 111.269.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.345.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.731.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas