Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 28.771.670
Nro. Solicitud de Transferencia
103345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.361.335
Retención DNCP
₲ 102.532
Retención IVA
₲ 784.682
Retención Renta
₲ 523.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122521
Monto Contrato
₲ 28.771.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.361.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.361.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES REFRIGERANTES PARA USO EN LOS ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARAS FRIAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas