Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066519
Monto de la Factura
₲ 1.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86477
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.478.777
Retención DNCP
₲ 5.541
Retención IVA
₲ 42.409
Retención Renta
₲ 28.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
003/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118989
Monto Contrato
₲ 31.770.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.044.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.942.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura