Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022275
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.013.838
Retención DNCP
₲ 37.525
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 191.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
615/622
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129592
Monto Contrato
₲ 15.478.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.776.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.776.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas