Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 31.007.491
Nro. Solicitud de Transferencia
133244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.525.805
Retención DNCP
₲ 111.043
Retención IVA
₲ 804.100
Retención Renta
₲ 566.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126964
Monto Contrato
₲ 63.111.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.097.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.097.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas