Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 1.145.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.335
Retención DNCP
₲ 4.165
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
00882/00894
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133314
Monto Contrato
₲ 64.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.824.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.824.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas