Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 3.389.050
Nro. Solicitud de Transferencia
120333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.235.937
Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 84.608
Retención Renta
₲ 56.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125666
Monto Contrato
₲ 3.389.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.235.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.235.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FCM FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas