Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001132
Monto de la Factura
₲ 5.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.151.469
Retención DNCP
₲ 19.304
Retención IVA
₲ 147.736
Retención Renta
₲ 98.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128570
Monto Contrato
₲ 5.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.151.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.151.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas