Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000898
Monto de la Factura
₲ 18.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119174
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.954.537
Retención DNCP
₲ 67.281
Retención IVA
₲ 514.909
Retención Renta
₲ 343.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
422/428
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123842
Monto Contrato
₲ 116.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.408.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.408.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas