Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 24.793.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.577.883
Retención DNCP
₲ 88.354
Retención IVA
₲ 676.178
Retención Renta
₲ 450.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125191
Monto Contrato
₲ 24.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.577.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.577.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305588
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia