Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 132.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103184
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.144.189
Retención DNCP
₲ 472.538
Retención IVA
₲ 3.616.364
Retención Renta
₲ 2.410.909
Multa
₲ 7.956.000
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123755
Monto Contrato
₲ 132.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.144.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.144.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS CON PUPITRES PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas