Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0004666
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476
Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126891
Monto Contrato
₲ 4.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.851.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AIRES, MUEBLES Y ENSERES - COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias