Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013228
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40644
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.580
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
₲ 23.045
Retención Renta
₲ 15.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
007/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119000
Monto Contrato
₲ 845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura