Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000883
Monto de la Factura
₲ 36.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.492.221
Retención DNCP
₲ 142.539
Retención IVA
Retención Renta
₲ 727.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121537
Monto Contrato
₲ 36.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.492.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.492.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302408
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales bibliograficos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia