Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 8.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.969.228
Retención DNCP
₲ 29.863
Retención IVA
₲ 228.545
Retención Renta
₲ 152.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
575-580,582
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128768
Monto Contrato
₲ 38.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.097.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.097.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315689
Nombre de la Licitación
REPARACION DE HORNOS ELÉCTRICOS DEL DPTO. DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas