Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 5.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171141
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.450
Retención DNCP
₲ 20.687
Retención IVA
₲ 158.318
Retención Renta
₲ 105.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123207
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.256.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.256.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305581
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia