Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 50.523.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.046.645
Retención DNCP
₲ 180.046
Retención IVA
₲ 1.377.905
Retención Renta
₲ 918.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125771
Monto Contrato
₲ 50.523.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.046.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.046.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales