Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 10.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.282.015
Retención DNCP
₲ 38.530
Retención IVA
₲ 294.873
Retención Renta
₲ 196.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
799
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133123
Monto Contrato
₲ 10.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.282.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.282.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA FCM FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas