Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016988
Monto de la Factura
₲ 4.136.150
Nro. Solicitud de Transferencia
102383
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.403
Retención DNCP
₲ 14.740
Retención IVA
₲ 112.804
Retención Renta
₲ 75.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01-3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122962
Monto Contrato
₲ 4.136.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.933.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.933.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia