Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 17.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14855
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.277.005
Retención DNCP
₲ 60.995
Retención IVA
₲ 466.800
Retención Renta
₲ 311.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
898,900,914
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134171
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA-AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas