Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003825
Monto de la Factura
₲ 49.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.669.433
Retención DNCP
₲ 174.885
Retención IVA
₲ 1.338.409
Retención Renta
₲ 892.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
768
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131307
Monto Contrato
₲ 49.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.669.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.669.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas