Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 210.100
Nro. Solicitud de Transferencia
148968
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.336
Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
00614
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129591
Monto Contrato
₲ 210.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas