Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033640
Monto de la Factura
₲ 54.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.007.294
Retención DNCP
₲ 194.888
Retención IVA
₲ 1.491.491
Retención Renta
₲ 994.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
019/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122110
Monto Contrato
₲ 140.300.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.619.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.422.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305237
Nombre de la Licitación
Aqduisición de Seguros Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura