Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008768
Monto de la Factura
₲ 4.312.528
Nro. Solicitud de Transferencia
63819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.136
Retención DNCP
₲ 15.368
Retención IVA
₲ 117.614
Retención Renta
₲ 78.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
244-247, 249-251
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128084
Monto Contrato
₲ 64.443.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.972.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.790.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313781
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCION DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas