Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008077
Monto de la Factura
₲ 14.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.101.158
Retención DNCP
₲ 52.842
Retención IVA
₲ 404.400
Retención Renta
₲ 269.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
244-247, 249-251
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128084
Monto Contrato
₲ 64.443.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.972.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.790.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313781
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCION DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas