Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008035
Monto de la Factura
₲ 163.856
Nro. Solicitud de Transferencia
180248
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.260
Retención DNCP
₲ 596
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
244-247, 249-251
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128084
Monto Contrato
₲ 64.443.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.972.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.790.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313781
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCION DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas