Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004659
Monto de la Factura
₲ 3.229.320
Nro. Solicitud de Transferencia
200515
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.038.936
Retención DNCP
₲ 11.391
Retención IVA
₲ 88.073
Retención Renta
₲ 88.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221697
Monto Contrato
₲ 8.831.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.310.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.310.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HITOS-CNDL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores