Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020929
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.374.191
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221144
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.137.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.018.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACTIVACION DE RADIO FRECUENCIA TRONKALIZADO MENSUAL PARA LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores