Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213160
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.200
Retención DNCP
₲ 15.185
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221144
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.137.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.018.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACTIVACION DE RADIO FRECUENCIA TRONKALIZADO MENSUAL PARA LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores