Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207322
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.280.643
Retención DNCP
₲ 46.031
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 355.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221144
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.137.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.018.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACTIVACION DE RADIO FRECUENCIA TRONKALIZADO MENSUAL PARA LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores