Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138080
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2024
Fecha de la Transferencia
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.547
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221144
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.137.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.018.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACTIVACION DE RADIO FRECUENCIA TRONKALIZADO MENSUAL PARA LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores