Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 31.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180293
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.684.200
Retención DNCP
₲ 111.185
Retención IVA
₲ 868.637
Retención Renta
₲ 1.158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221727
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.448.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.448.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores