Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025796
Monto de la Factura
₲ 24.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.411.172
Retención DNCP
₲ 88.737
Retención IVA
₲ 672.455
Retención Renta
₲ 447.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
00109
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-151914
Monto Contrato
₲ 24.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.411.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.411.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334439
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y electrodomésticos para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional