Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016306
Monto de la Factura
₲ 8.559.633
Nro. Solicitud de Transferencia
30826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.628
Retención DNCP
₲ 32.783
Retención IVA
₲ 58.960
Retención Renta
₲ 167.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-143966
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.997.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.997.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324733
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes para CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales