Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015209
Monto de la Factura
₲ 9.290.815
Nro. Solicitud de Transferencia
164134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.010.376
Retención DNCP
₲ 35.594
Retención IVA
₲ 63.245
Retención Renta
₲ 181.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-143966
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.997.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.997.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324733
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes para CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales