Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005629
Monto de la Factura
₲ 2.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123241
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.729
Retención DNCP
₲ 7.726
Retención IVA
₲ 59.127
Retención Renta
₲ 39.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-149103
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.932.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.932.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329368
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres Varios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo