Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009011
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105590
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.514.832
Retención DNCP
₲ 21.803
Retención IVA
₲ 39.205
Retención Renta
₲ 168.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
MDS/005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-212482
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.083.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.083.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social