Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008986
Monto de la Factura
₲ 3.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.869.314
Retención DNCP
₲ 11.187
Retención IVA
₲ 37.159
Retención Renta
₲ 86.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
MDS/005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-212482
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.083.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.083.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social