Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008328
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.663
Retención DNCP
₲ 9.859
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 76.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
MDS/005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-212482
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.083.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.083.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social