Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.905
Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
RUC
3198583-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230766
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.578.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.578.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones