Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005006
Monto de la Factura
₲ 19.467.750
Nro. Solicitud de Transferencia
126779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.320.036
Retención DNCP
₲ 68.668
Retención IVA
₲ 530.939
Retención Renta
₲ 530.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229699
Monto Contrato
₲ 19.467.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.320.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.320.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro