Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002573
Monto de la Factura
₲ 43.656.014
Nro. Solicitud de Transferencia
161341
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.082.293
Retención DNCP
₲ 153.987
Retención IVA
₲ 1.190.619
Retención Renta
₲ 1.190.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230783
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.789.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.973.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí