Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000213
Monto de la Factura
₲ 3.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.903.125
Retención DNCP
₲ 10.882
Retención IVA
₲ 84.137
Retención Renta
₲ 84.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225738
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.875.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.537.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420215
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS (AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO 2023)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí